| Gefährdungsgruppe | Frage Nr. | Fragen und Hinweise | relevant | berücksichtigt |
|---|
| nein/ja | ja |
|
| 0.1 | Arbeitsschutzziele |
| 0.1.1 | - | Sind Sicherheit und Gesundheitsschutz Unternehmensziele? | n □ / j □ | j □ |
| 0.1.2 | - | Hat die Geschäftsführung mit den nachfolgenden Führungskräften (Betriebsleiter, Meister, Vorarbeiter) die Einhaltung von Arbeitsschutzzielen vereinbart? | n □ / j □ | j □ |
| 0.1.3 | - | Wurden im Rahmen von Zielvereinbarungen überprüfbare Einzelziele im Arbeitsschutz vereinbart? | n □ / j □ | j □ |
| 0.1.4 | - | Wird die Einhaltung der Zielvereinbarungen überprüft? | n □ / j □ | j □ |
| 0.2 | Arbeitsschutz als Bestandteil der Führungsaufgabe |
| 0.2.1 | - | Wurden die notwendigen Strukturen im Arbeitsschutz definiert? | n □ / j □ | j □ |
| 0.2.2 | - | Existiert ein Arbeitsschutzausschuss in Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten? | n □ / j □ | j □ |
| 0.2.3 | - | Haben im letzten Jahr mindestens 4 Arbeitsschutzausschusssitzungen stattgefunden? | n □ / j □ | j □ |
| 0.2.4 | - | Wird bei firmeninternen Sitzungen regelmäßig das Thema Arbeitsschutz angesprochen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.2.5 | - | Wurde das Zusammenwirken der Führungskräfte mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt/der Betriebsärztin definiert? | n □ / j □ | j □ |
| 0.2.6 | - | Werden die Vorgesetzten der Vorbildfunktion im Arbeitsschutz gerecht? | n □ / j □ | j □ |
| 0.2.7 | - | Gehen Führungskräfte regelmäßig zu Fortbildungsveranstaltungen im Arbeitsschutz? | n □ / j □ | j □ |
| 0.2.8 | - | Gilt dies auch für die nachgeordneten Beschäftigten? | n □ / j □ | j □ |
| 0.3 | Personalbeteiligung |
| 0.3.1 | - | Werden die Beschäftigten beim Thema Arbeitssicherheit mit einbezogen? Existieren Arbeitsschutzzirkel, Gesundheitszirkel oder Sicherheitsbesprechungen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.3.2 | - | Ist Arbeitsschutz ein Bestandteil im betrieblichen Vorschlagswesen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.3.3 | - | Werden Vorschläge der Beschäftigten immer berücksichtigt? | n □ / j □ | j □ |
| 0.3.4 | - | Erhalten die Sicherheitsbeauftragten ausreichend Zeit, um ihre Aufgabe erfüllen zu können? | n □ / j □ | j □ |
| 0.3.5 | - | Existiert ein Beschwerdewesen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4 | Einbeziehen von Arbeitsschutz in betriebliche Strukturen (Auswahl der Beschäftigten) |
| 0.4.1 | - | Haben die Führungskräfte die notwendige Qualifikation auch im Arbeitsschutz? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.2 | - | Existieren hierfür Vorgaben? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.3 | - | Erfolgte eine Übertragung von Pflichten auf die Führungskräfte (Kontrollpflichten)? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.4 | - | Erfolgte die Übertragung von Pflichten schriftlich? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.5 | - | Erfolgte eine klare Abgrenzung der Kompetenzen ohne Mehrfachunterstellung? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.6 | - | Verfügen Beschäftigte und Führungskräfte über die erforderlichen Kompetenzen und Mittel, um ihre Aufgaben zu erfüllen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.7 | - | Erfolgen eine sicherheitstechnische und eine betriebsärztliche Betreuung? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.8 | - | Sind im Unternehmen ausreichend Sicherheitsbeauftragte vorhanden? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.9 | - | Erfolgte ebenfalls die Bestellung anderer Beauftragter (Strahlenschutzbeauftragte, Störfallbeauftragte, Laserschutzbeauftragte und Gefahrstoffbeauftragte)? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.10 | - | Besitzen die Beauftragten die für ihre Arbeit benötigte Qualifikation? Besitzen die Beschäftigten die für ihre Aufgabe notwendige Qualifikation? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.11 | - | Ist das Wissen der Beschäftigten auf dem Stand der Technik? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.12 | - | Werden die Beschäftigten auch bezüglich Arbeitssicherheit weiter qualifiziert; wird ihnen zum Beispiel die Teilnahme an Lehrgängen der Berufsgenossenschaften ermöglicht? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.13 | - | Erhielten Beschäftigte mit speziellen Aufgaben (z. B. Kranfahrer) dazu eine zusätzliche Ausbildung? Sind sie speziell beauftragt? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.14 | - | Sind die Beschäftigten informiert, dass es zu Gefährdungen ihrer eigenen und weiterer Personen kommen kann, wenn sie ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.15 | - | Erfolgte eine Eignungsprüfung von Beschäftigten, wenn sie spezielle Tätigkeiten durchführten? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.16 | - | Ist ein Koordinator mit entsprechenden Kompetenzen vorhanden, wenn Beschäftigte von Fremdfirmen im Unternehmen sind oder wenn mehrere Firmen zusammenarbeiten? | n □ / j □ | j □ |
| 0.4.17 | - | Sind auf Baustellen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinatoren bestellt? | n □ / j □ | j □ |
| 0.5 | Ressourcen bereitstellen |
| 0.5.1 | - | Erfüllen Fachkräfte für Arbeitssicherheit die notwendigen Einsatzzeiten? | n □ / j □ | j □ |
| 0.5.2 | - | Erfüllen Betriebsärzte/Betriebsärztinnen die erforderlichen Einsatzzeiten? | n □ / j □ | j □ |
| 0.5.3 | - | Werden Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte/Betriebsärztinnen weiterqualifiziert? | n □ / j □ | j □ |
| 0.5.4 | - | Stehen der Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt/der Betriebsärztin die notwendigen Arbeitsmittel zur Verfügung, wie z. B. Prüfgeräte und Prüfmittel? | n □ / j □ | j □ |
| 0.5.5 | - | Besitzt das Unternehmen die notwendigen Räume für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin/den Betriebsarzt? Steht die notwendige Technik zur Verfügung? | n □ / j □ | j □ |
| 0.6 | Kommunikation und Zusammenarbeit |
| 0.6.1 | - | Werden die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt/die Betriebsärztin zu für den Arbeitsschutz relevanten Besprechungen der Betriebsleitung eingeladen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.6.2 | - | Ist es für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt/die Betriebsärztin möglich, Themen des Arbeitsschutzes bei relevanten Stellen im Betrieb anzusprechen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.6.3 | - | Gibt es auch für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz ein Informationswesen? z. B. Schautafeln zum Arbeitsunfallgeschehen, zu Aktivitäten im Arbeitsschutz und zur Verbesserung im Arbeitsschutz? | n □ / j □ | j □ |
| 0.6.4 | - | Wird auf Betriebsversammlungen auch über Arbeitsschutz gesprochen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.6.5 | - | Arbeiten die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt/die Betriebsärztin und andere Beteiligte zusammen und ist dies über Festlegungen, z. B. über gemeinsame Betriebsbegehungen, geregelt? | n □ / j □ | j □ |
| 0.7 | Einbeziehen von Arbeitsschutz in betriebliche Prozesse und Arbeitsabläufe |
| 0.7.1 | - | Erfolgt eine nachhaltige Einbeziehung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
in alle Bereiche des betrieblichen Prozesses?
| n □ / j □ | j □ |
| Werden Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nicht von Anfang an einbezogen, so ist dieses mit hohem zusätzlichen Aufwand und ggf. Produktionsausfall verbunden. Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz sollten bei folgenden Tätigkeiten einbezogen werden: |
| - | Vorbereitung und Durchführung von Investitionen |
| - | Auswahl von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen |
| - | Arbeitsvorbereitung |
| - | Materialbeschaffung |
| - | Herstellung der Produkte bzw. Dienstleistungen |
| - | Umstrukturierungen |
| - | Instandhaltungsmaßnahmen |
| 0.8 | Arbeitsschutzspezifischer Prozess |
| 0.8.0.1 | - | Ist bekannt, welche Vorschriften zum Arbeitsschutz zu berücksichtigen sind? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.0.2 | - | Werden diese umgesetzt? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.0.3 | - | Werden Anordnungen der Gewerbeaufsicht und der Unfallversicherungsträger umgesetzt? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.0.4 | - | Erfolgen Betriebsbegehungen und werden Mängel analysiert? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.0.5 | - | Bestehen Gefährdungsbeurteilungen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.0.6 | - | Werden die Maßnahmen umgesetzt? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.0.7 | - | Wird überprüft, ob die Maßnahmen wirksam sind? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.1 | Prüfpflichten für Arbeitsmittel und überwachungsbedürftige Anlagen |
| 0.8.1.1 | - | Wurde eine Liste über Art, Umfang und Fristen von vorgeschriebenen Prüfungen erstellt? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.1.2 | - | Werden die Prüfungen fristgerecht durchgeführt? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.1.3 | - | Erfolgt eine Dokumentation? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.1.4 | - | Führen nur befähigte Personen bzw. zugelassene Überwachungsstellen (ZÜS) die Prüfungen durch? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2 | Regelungen zur Ersten Hilfe und zu Notfallmaßnahmen |
| 0.8.2.1 | - | Wissen die Beschäftigten, wie sie sich im Notfall verhalten müssen? Haben sie Kenntnis von Erster Hilfe und Notfalleinrichtungen, kennen sie den ortsüblichen Notruf sowie die Durchgangsärzte? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.2 | - | Stehen die notwendigen Einrichtungen für Erste Hilfe zur Verfügung, wie Meldeeinrichtungen, Erste-Hilfe-Räume und Erste-Hilfe-Material? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.3 | - | Sind die Einrichtungen deutlich gekennzeichnet? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.4 | - | Sind genügend Ersthelfer vorhanden? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.5 | - | Werden Ersthelfer regelmäßig weiterqualifiziert? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.6 | - | Sind Flucht- und Rettungspläne sowie Alarmpläne vorhanden? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.7 | - | Reicht die Anzahl der Brandschutzhelfer aus? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.8 | - | Sind ausreichend Feuerlöscher vorhanden? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.9 | - | Werden diese regelmäßig überprüft? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.10 | - | Wissen die Beschäftigten, welche Maßnahmen sie bei Brand und Explosion durchführen müssen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.11 | - | Sind feuer- und explosionsgefährdete Bereiche ausreichend gekennzeichnet? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.12 | - | Sind die Fluchtwege gekennzeichnet und in einem einwandfreien Zustand? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.13 | - | Werden die Fluchtwege und Notausgänge stets freigehalten? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.14 | - | Sind Notausgänge und Fluchttüren immer geöffnet? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.15 | - | Öffnen die Türen in Fluchtrichtung? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.2.16 | - | Sind die Rettungswege kürzer als 35 m? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.3 | Unterweisung, Arbeitsanweisung, Betriebsanweisung |
| 0.8.3.1 | - | Erfolgt eine Unterweisung der Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig (mindestens einmal pro Jahr) über mögliche Gefahren? Wird über die Maßnahmen zu deren Abwendung gesprochen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.3.2 | - | Gibt es Beschäftigte, die häufiger als jährlich unterwiesen werden müssen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.3.3 | - | Erfolgt eine arbeitsplatzbezogene Unterweisung und nicht nur eine allgemeine? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.3.4 | - | Sind Betriebsanweisungen und Betriebsanleitungen Basis der Einweisung? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.3.5 | - | Wird bei der Unterweisung auf Gefahren aus der Umgebung eingegangen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.3.6 | - | Wird Personal in Leiharbeit genauso unterwiesen wie eigenes Personal? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.3.7 | - | Erhalten Beschäftigte von Fremdfirmen eine Einweisung? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.3.8 | - | Erfolgt im Rahmen der ersten Unterweisung eine praktische Anleitung? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.3.9 | - | Sind Betriebsanweisungen für den Umgang mit Arbeitsmitteln vorhanden? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.3.10 | - | Gibt es entsprechende Betriebsanweisungen für den Umgang mit Gefahrstoffen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.3.11 | - | Gilt dies ebenfalls für den Umgang mit Biostoffen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.3.12 | - | Wird in den Betriebsanleitungen nicht nur auf den Normalbetrieb eingegangen, sondern auch auf weitere mögliche Betriebszustände? Wird Folgendes berücksichtigt: Montage/Demontage, Erprobung, Instandhaltung, Entsorgung, Abweichung von der bestimmungsgemäßen Verwendung? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.4 | Bereitstellen und Benutzen von PSA (Persönliche Schutzausrüstung) |
| 0.8.4.1 | - | Haben alle Beschäftigten die notwendige PSA? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.4.2 | - | Haben die Beschäftigten bei der Auswahl der PSA mitreden dürfen? Haben sie diese erprobt? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.4.3 | - | Akzeptieren die Beschäftigten die PSA? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.4.4 | - | Wurden die Beschäftigten im Gebrauch der PSA unterwiesen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.4.5 | - | Pflegen die Beschäftigten ihre PSA nach Anweisung des Herstellers? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.4.6 | - | Wird das Haltbarkeitsdatum der PSA eingehalten? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.4.7 | - | Wird regelmäßig überprüft, ob die PSA noch die Trageeigenschaften und die Schutzwirkung hat? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.4.8 | - | Muss aufgrund der Verwendung von PSA eine zusätzliche arbeitsmedizinische Vorsorge durchgeführt werden? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.4.9 | - | Falls Begrenzungen der Tragezeit vorgeschrieben sind, werden diese eingehalten? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.5 | Regelungen für gefährliche Arbeiten |
| 0.8.5.1 | - | Müssen für gefährliche Arbeiten besondere Anweisungen oder besondere Beauftragungen erteilt werden? Dies gilt z. B. für Schweißen und Schneiden im Bereich von Brand- und Explosionsgefahr, Arbeiten in engen Räumen und Behältern. | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.5.2 | - | Sind die Beschäftigten entsprechend angewiesen und beauftragt worden? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.5.3 | - | Sind Erlaubnisscheine notwendig? Gibt es dafür klare Regelungen? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.5.4 | - | Wird eine gefährliche Arbeit von mehreren Personen ausgeführt? Falls ja: Ist in diesem Zusammenhang eine gegenseitige Verständigung erforderlich und ist für diesen Fall gesichert, dass eine zusätzliche Person die Aufsicht führt? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.6 | Arbeitsmedizinische Vorsorge, Einhalten von Beschäftigungsbeschränkungen |
| 0.8.6.1 | - | Erfolgt eine arbeitsmedizinische Vorsorge? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.6.2 | - | Werden für werdende und stillende Mütter die gesetzlich vorgeschriebenen Beschäftigungsbeschränkungen eingehalten? | n □ / j □ | j □ |
| 0.8.6.3 | - | Gilt dies auch für Jugendliche? | n □ / j □ | j □ |
| 0.9 | Bewerten von Stand und Entwicklung des betrieblichen Arbeitsschutzes |
| 0.9.1 | Der betriebliche Arbeitsschutz wird in den folgenden Punkten regelmäßig bewertet: | | |
| - | Haben sich die Arbeitsbedingungen verbessert? | n □ / j □ | j □ |
| - | Hat sich der Gesundheitsschutz verbessert? | n □ / j □ | j □ |
| - | Trägt der Arbeitsschutz direkt oder indirekt zum Geschäftserfolg bei? | n □ / j □ | j □ |
| - | Erfolgt die Integrierung des Arbeitsschutzes in betriebliche Strukturen? | n □ / j □ | j □ |
| - | Gilt dies auch für betriebliche Prozesse? | n □ / j □ | j □ |
| - | Werden die Ziele des Arbeitsschutzes erreicht? | n □ / j □ | j □ |
| 0.10 | Maßnahmen zur Verbesserung |
| 0.10.1 | - | Sind Maßnahmen aus der systematischen Bewertung vom Stand des Arbeitsschutzes abgeleitet worden? Es ist kontinuierlich zu eruieren, wie der Arbeitsschutz in die betrieblichen Prozesse integriert ist. | n □ / j □ | j □ |
